como se hace la factura electrónica para venta de licores por el comercializador

Question

En el precio de venta de licores se incluye en impuesto al consumo que se pago en la compra, pero este no es base del IVA que se va a facturar, por lo en estas facturas la base del iva mas el iva no es igual al total de la factura, esto como se le envia a la Dian

Answer 1

Se envía en el tipo de Impuesto ZZ y en la descripcion se pone el nombre del impuesto. Si es un impuesto por cantidad en lugar de porcentaje, no se indica el porcentaje ni la base imponible (Percent y TaxableAmount) sino la unidad de medida y el valor del impuesto por unidad ( BaseUnitMeasure y PerUnitAmount )

Answer 2

Si ya ha emitido facturas con IVA, está cerca.
Para el caso de los licores debe tener en cuenta si el licor que está vendiendo está afectado por el IC, el ICL o el ADV.
Tenga en cuenta que hay impuestos por tasa, como el IVA y el INC; pero otros son nominales por unidad, como el IC y el ICL.
Mejor dicho, use la tabla de impuestos de la Caja de Herramientas para identificar el impuesto que vaya a incluir y guíese por la forma en que ha incluido IVA.