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por en Preguntas Tecnicas
Al procesar ciertas Notas Crédito y Notas Débito, se presenta el error mencionado de que ya ha sido procesado cuando en realidad nunca se ha procesado. Vale la pena aclarar que no sucede en todos los documentos, sólo en algunos.

Mil Gracias en lo que me puedan colaborar.
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Tal vez estés enviando la numeración incorrecta de la nota y coincida con otra nota ya cargada previamente
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Hola, ya lo pudimos resolver, el prefijo de nota que estas enviando en producción es el mismo que enviaste en prueba?
Me imagino q si, yo lo hice así, y empecé a tener el mismo problema, enviaba el NC en prueba y en producción.
Simplemente lo cambie por NCC y funcionó de una vez!!!

2 Respuestas

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Gracias Willian, pero sabes.. , ese número no lo hemos enviado.
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Eso tambien me esta pasando, solo me recibio una nota credito, las demas que intente hacer me las rechaza: Regla 90, Documento procesado anteriormente cuando nuncahabia enviado esas notas, necesito ayuda
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Tengo el mismo problema, y siempre dice lo mismo, la primera la recibe muy bien, pero las otras no, y ya estoy en ambiente de producción, en prueba no hubo problema alguno
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Haz tenido alguna solución????
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Yo estaba haciendo la transicion de un sofware de facturacion a la facturacion gratuita DIAN y ya sehabian consumido 96 facturas pero haciendo las pruebas no me permitio modificar pues asocie los prfijos de la resolucion y aparece desde el numero 1. cuando intente realizar la primer factura me daba error, asi que nuevamente ingrese por el item de configurar rangos de facturacion di click sobre el numero y me permitio poner numero actual el ultimo que se habia generado en el otro sofware. Y luego intente nuevamente y si me firmo bien el documento.saludos
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Hola, me pasaba exactamente lo MISMO (Agosto-2021), en las Notas crédito a nivel PRODUCCION algunas las recibe y otras NO
y la estructura era la MISMA, no se habia cambiado la estructura !

La SOLUCION, era actualizar los prefijos de las Notas Credito, por que el prefijo que se estaba manejando era con el que se realizo el SET DE PRUEBAS en mi Caso (NC) lo actualice por el prefijo del CLIENTE facturador en mi caso (LOGI) y Listo !!

Tengan en cuenta que si cambian los prefijos tambien deben actualizar nuevamente EL CALCULO para la generación del CUDE con el nuevo prefijo.

GRACIAS

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