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por en Generalidades
Buenas se me esta presentado esta regla de rechazo, alguno tiene conocimiento de esta regla he validado los NIT en la pagina de la DIAN para consultar el estado y están ACTIVOS

RUT01 R

Estado del Facturador electrónico y del Proveedor tecnólogico en el RUT El facturador electrónico y/o proveedor tecnólogico tiene el RUT en estado cancelado,suspendido o inactivo 1.0 Todos los documentoselectronicos

3 Respuestas

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por

Hola amigo Ivan. 

Tal parece ser que, por algún ajuste del sistema de la DIAN, el sistema de facturación electrónica, estaba rechazando los documentos electrónicos.

Ahora aparecen como una notificación, pero aún así, sigue siendo un error, tomando en cuenta el mensaje, porque los RUT de los contribuyentes, según la página de la DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (dian.gov.co) (Estado del RUT), están en estado ACTIVO.

Espero que ese mensaje desaparezca pronto, porque no hay razón para él.

por
Buenos días julian_impacto, correcto hemos indagado y consultado mucho y ese error se debe a un ajuste de la DIAN igualmente seguimos consultado e indagando con otros grupos, cualquier información útil lo publicaremos por este medio
por
a nosotros también nos empezó a salir esa advertencia desde el viernes 26 de Agosto, después que hubo una caída temporal de los servicios de la DIAN, si alguien tiene información adicional les agradecemos compartirla
por
Hola, aun persiste, no me deja facturar. alguien tiene mas detalle de ese error y como se soluciona?
por
Hola yo estoy pasando por lo mismo desde el 26 y no me ha permitido enviar los DS a la Dian, como el mensaje dice que el proveedor tecnológico tiene el Rut inactivo o suspendido pensé que era problema de Siigo pero lo consulte y esta activo. Es preocupante por que ya lleva 8 días el sistema presentando estos errores y no pude terminar de enviar la información durante el mes de agosto, no se si esto genere algún inconveniente con la Dian.
por
pero lo del rut ya sale es como notificación no como rechazo, debes tener algo mas en el documento soporte, que otras reglas te salen
por
Hola Juan, debes revisar bien tu documento pq esa regla es ahora de notificación y no de rechazo mira a ver que otras reglas te están saliendo porque si es esa sola imposible que te la rechacen.

Es verdad lo que dice Tatiana de la Hoz revisa bien a ver que otra regla te esta saliendo
por
Hola Tatiana gracias por tu respuesta, me sale dos notificaciones asi Regla: RUT01, Notificación: El facturador electrónico y/o proveedor tecnológico tiene el RUT en estado cancelado, suspendido o inactivo.
y  uno de dice Regla: NUMRANGEPLGNS, Rechazo: No se pudo validar rango de numeración.
pero en siigo dicen que es problema de la DIAN y me preocupa que no pude terminar de enviar los DS dentro del mes
por
hola, la notificación con la Regla: RUT01, es general le ha salido a todo el mundo, he visto la misma pregunta con diferentes proveedores tecnológicos, el caso de nosotros es desarrollo propio y también nos sale no solo en documento soporte sino en facturas y notas electronicas, por tanto es un tema general desde el 26 de agosto. La otra regla NUMRANGEPLGNS no existe en el anexo técnico así que debe ser una validación de siigo, verifica que hayas sacado la resolución de facturación de documento soporte en el muisca y que hayas asociado los prefijos por la plataforma de facturando eletcronicamente de la dian
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Cordial saludo, qué proveedor maneja?
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por
Buen día; al momento de emitir nota crédito electrónica me arroja esto: Code: 99

Description: Validación contiene errores en campos mandatorios.

Message: Documento con errores en campos mandatorios.

Validaciones:

Regla: LGC15, Rechazo:

Regla: RUT01, Notificación: La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.
por
Buenos dias, me paso lo mismo el dia de hoy y ya verifique en la Dian y la factura aparece todavia como factura electronica, pero no se si es por que la factura que estoy realizando nota credito es de hace un mes. Se que cuando aparece como titulo valor ya no se puede hacer ningun tipo de nota.
Gracias
por
esto es otro error de la dian, está sacando las reglas sin la descripción de la misma, toca remitirse al anexo técnico para verificar a que se refieren, ya que todas dicen documento con errores mandatorios, debes ir al anexo y buscar LGC15 para que puedas identificar a que se refiere
por
Hola buen dia, me paso lo mismo, intente hacer una nota credito a una factura que tenia mas de tres dias de emitida y no me dejo me salia un mensaje diciendo que era porque la factura estaba aceptada.
por
Buen día alguien sabe cuándo tendrá arreglo esto. Es que me parece (regla rut01 notificación ) y si es un problema de la dian o de siigo  , o saben que tengo que hacer para poder facturar gracias
por
Exactamente es por eso, desde que el cliente le da aceptar ya no se puede llamar el documento para hacerle nota credito
por
Bueno, mi proveedor me dio la siguiente solución, aunque me llama la atencion que algunos compañeros que manejan el mismo software si puede realizar esas notas a las facturas.

Buen día apreciado (a) cliente. Si al momento de enviar documentos electrónicos Notas débito, crédito o devolución de mercancía clientes le genera el siguiente aviso: El documento ha sido rechazado por la DIAN. Por favor comuníquese con el administrador. Al hacer clic en Ver detalle técnico en el contenido del aviso dice: Regla: LGC152, Rechazo: No es posible la transmisión de una nota crédito, por cuanto la factura ya se encuentra aceptada. Apreciado cliente le sugerimos revisar el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8 Numeral 6.5.5.7. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación Tácita, el cual menciona que una vez exista una aceptación Expresa o aceptación Tácita No se pueden expedir notas crédito o débito una vez generado estos eventos. Es por ello la DIAN rechaza dichos documentos. Si aun así, usted desea bajo su autonomía transmitir el documento a DIAN puede generar esa nota débito, crédito o devolución de mercancía cliente por nuevo Documento sin relacionar número de factura ni prefijo relacionado motivo 7 Nota Crédito sin referencia a facturas para notas crédito y motivo 5 Nota Débito sin referencia a facturas para notas débito, luego de contabilizar ingrese por documento general ubicando la cuenta 130505 debe ir al campo Abona A y hacer doble y asociar la factura a la cual le está generando el documento de nota, realizado este proceso proceda a enviar como comprobante electrónico.
por
hola, así es, lo que sucede es que en este hilo se han hablado de dos cosas que son diferentes:
1) Notificacion de rut01, la cual es un error de la DIAN de hecho ya cambió el mensaje a "La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.", esto lo debe resolver la DIAN y es general para todos el mundo y todos los PT y todos los software propio
2) Rechazo de nota porque la factura a la que hace referencia ya fue aceptada, asi como dice el comentario anonimo anterior, si la factura ya fue aceptada por el cliente con el evento de aceptación expresa no se le puede generar ningun tipo de nota que referencie esa factura, ya que el ciclo de esa factura quedó cerrado, lo que se debe hacer si todavía quieren mandar la nota es quitarle la referencia a la factura aceptada y transmitir una nota sin referencia, que según el anexo técnico siempre ha estado disponible pero con el objetivo que se use para descuentos  a continuación les coloco lo que dice la página 590 del anexo técnico donde aclara este tipo de documento, ya como se hace en cada software ya depende del desarrollador o PT, pero ya nosotros probamos y funciona correctamente.
13.1.5.2. Documento CreditNote – Nota Crédito
Código Valor
20 Nota Crédito que referencia una factura electrónica.
22 Nota Crédito sin referencia a facturas*.
El valor por default es 20, lo anterior quiere decir que si no se informa un valor, se asume que es 20 y aplicarán el
conjunto de validaciones correspondiente. (*) Preferible para uso de notas rebate o de descuentos condicionados.
Notas tipo 22 no tienen validación de rechazo. Objeto de control posterior.
13.1.5.3. Documento DebitNote – Nota Débito
Código Valor
30 Nota Débito que referencia una factura electrónica.
32 Nota Débito sin referencia a facturas*.
El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto
de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior.

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