hola, así es, lo que sucede es que en este hilo se han hablado de dos cosas que son diferentes:
1) Notificacion de rut01, la cual es un error de la DIAN de hecho ya cambió el mensaje a "La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.", esto lo debe resolver la DIAN y es general para todos el mundo y todos los PT y todos los software propio
2) Rechazo de nota porque la factura a la que hace referencia ya fue aceptada, asi como dice el comentario anonimo anterior, si la factura ya fue aceptada por el cliente con el evento de aceptación expresa no se le puede generar ningun tipo de nota que referencie esa factura, ya que el ciclo de esa factura quedó cerrado, lo que se debe hacer si todavía quieren mandar la nota es quitarle la referencia a la factura aceptada y transmitir una nota sin referencia, que según el anexo técnico siempre ha estado disponible pero con el objetivo que se use para descuentos a continuación les coloco lo que dice la página 590 del anexo técnico donde aclara este tipo de documento, ya como se hace en cada software ya depende del desarrollador o PT, pero ya nosotros probamos y funciona correctamente.
13.1.5.2. Documento CreditNote – Nota Crédito
Código Valor
20 Nota Crédito que referencia una factura electrónica.
22 Nota Crédito sin referencia a facturas*.
El valor por default es 20, lo anterior quiere decir que si no se informa un valor, se asume que es 20 y aplicarán el
conjunto de validaciones correspondiente. (*) Preferible para uso de notas rebate o de descuentos condicionados.
Notas tipo 22 no tienen validación de rechazo. Objeto de control posterior.
13.1.5.3. Documento DebitNote – Nota Débito
Código Valor
30 Nota Débito que referencia una factura electrónica.
32 Nota Débito sin referencia a facturas*.
El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto
de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior.